Решение Курчатовской городской Думы от 26.12.2006 N 89 "О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КУРЧАТОВА на 2007 ГОД"

Архив



КУРЧАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА



РЕШЕНИЕ

от 26 декабря 2006 г. N 89



О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Г. КУРЧАТОВА на 2007 ГОД



Рассмотрев материалы Прогноза социально-экономического развития на 2007 год, в соответствии со ст. 172 Бюджетного кодекса РФ, Курчатовская городская Дума решила:

1. Принять к сведению:

- прогноз социально-экономического развития города Курчатова на 2007 год (приложение N 1);

- план развития муниципального сектора экономики города Курчатова на 2007 год (приложение N 2);

- прогноз сводного финансового баланса по городу Курчатову на 2007 год (приложение N 3).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Курчатовской городской Думы по вопросам экономической политики.

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава города

Ю.С.КОСЫРЕВ











Приложение N 1

к решению

Курчатовской городской Думы

от 26 декабря 2006 г. N 89



ПРОГНОЗ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА КУРЧАТОВА на 2007 ГОД



------------------------T----------T----------T----------T----------¬
¦                       ¦ Единица  ¦ 2005 г.  ¦ 2006 г.  ¦ 2007 г.  ¦
¦                       ¦измерения ¦  отчет   ¦ оценка   ¦ прогноз  ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Объем промышленной     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦продукции              ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦14631336  ¦15022080  ¦18428500  ¦
¦каждого года           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦     111,1¦      88,3¦     110  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦в т.ч. по основным     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦видам экономической    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦деятельности           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦производство и         ¦ тыс. руб.¦14102900  ¦14360175  ¦17684500  ¦
¦распределение          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦электроэнергии, газа   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦и воды                 ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦     115  ¦      91  ¦     110  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦металлургическое       ¦ тыс. руб.¦   50406  ¦   38000  ¦   40580  ¦
¦производство           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦     160,7¦      70  ¦     105  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦производство пищевых   ¦ тыс. руб.¦  294896  ¦  278280  ¦  308626  ¦
¦продуктов              ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦      97  ¦     104,4¦     101  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦прочие                 ¦ тыс. руб.¦  183134  ¦  345625  ¦  394794  ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦          ¦     159  ¦     106  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Производство важнейших ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦видов промышленной     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦продукции              ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦электроэнергия         ¦млн. кВт.ч¦   27255  ¦   24170  ¦   26986  ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦     111  ¦      89  ¦     111,7¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦хлеб и хлебобулочные   ¦     т    ¦     819  ¦    1020  ¦    1024  ¦
¦изделия                ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦     103,5¦     124  ¦     111  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦макаронные изделия     ¦     т    ¦   21241  ¦   22090  ¦   22311  ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦          ¦      99  ¦     104  ¦     101  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦цельномолочная         ¦     т    ¦     883  ¦     680  ¦     700  ¦
¦продукция              ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦      66,1¦      77  ¦     103  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦колбасные изделия      ¦     т    ¦     179  ¦     190  ¦     190  ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦      73  ¦      81,6¦     100  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦мясо, вкл. субпрод.    ¦     т    ¦     216  ¦     216  ¦     216  ¦
¦1-й категории          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦      83  ¦     100  ¦     100  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Инвестиции в основной  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦капитал (по крупным    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦и средним предприятиям)¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦в действующих ценах    ¦ тыс. руб.¦ 3551120  ¦ 4275200  ¦ 6311500  ¦
¦каждого года           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦      67,8¦     107,3¦     133  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦в сопоставимых ценах   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Объем подрядных        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦строительно-монтажных  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦работ (по крупным и    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦средним предприятиям)  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦в действующих ценах    ¦ человек  ¦   19973  ¦   19666  ¦   19478  ¦
¦каждого года           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦      98,5¦      98,5¦      99,0¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Среднемесячная         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦заработная плата       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦(по крупным и средним  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
¦предприятиям)          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦в действующих ценах    ¦  рублей/ ¦    8736  ¦   10584  ¦   11488  ¦
¦каждого года           ¦ человека ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦темп роста (снижения)  ¦     %    ¦     114  ¦     121  ¦     109  ¦
¦к предыдущему году     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Численность населения  ¦ тыс. чел.¦      46,5¦      46,6¦      46,7¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Численность занятых во ¦   чел.   ¦   23216  ¦   22200  ¦   22000  ¦
¦всех секторах экономики¦          ¦          ¦          ¦          ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Численность безработных¦   чел.   ¦     582  ¦     590  ¦     560  ¦
+-----------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Уровень безработицы    ¦    %     ¦       2,4¦       2,6¦       2,5¦
L-----------------------+----------+----------+----------+-----------










Приложение N 2

к решению

Курчатовской городской Думы

от 26 декабря 2006 г. N 89



ПЛАН РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

ГОРОДА КУРЧАТОВА на 2007 ГОД



------------------------------T---------T--------T--------T--------¬
¦         Показатели          ¦ Единица ¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦
¦                             ¦измерения¦ отчет  ¦ оценка ¦прогноз ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦              1              ¦    2    ¦   3    ¦   4    ¦   5    ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦Объекты муниципальной        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦собственности                ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1. Количество муниципальных  ¦ единиц  ¦  48    ¦  49    ¦  49    ¦
¦предприятий и организаций,   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦всего                        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦в том числе:                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦социальной сферы             ¦ единиц  ¦  32    ¦  32    ¦  33    ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦Экономические показатели     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1. Объем произведенной       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦промышленной продукции       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦(работ, услуг) организаций   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦муниципальной формы          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦собственности без налога на  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦добавленную стоимость и      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦акциза, всего                ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- в действующих ценах        ¦млн. руб.¦ 194,9  ¦ 209,5  ¦ 232    ¦
¦каждого года                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- индекс физического объема  ¦   в %   ¦ 116    ¦ 107,5  ¦ 111    ¦
¦                             ¦ к пре-  ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦дыдущему ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦  году   ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦2. Доля муниципального       ¦    %    ¦   1,3  ¦   1,4  ¦   1,3  ¦
¦сектора в общем объеме       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦промышленной продукции       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦(работ, услуг) без налога на ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦добавленную стоимость и      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦акциза                       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦3. Выпуск продукции          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦сельского хозяйства          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦сельскохозяйственными        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦организациями муниципальной  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦формы собственности          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- в действующих ценах        ¦млн. руб.¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦
¦каждого года                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- индекс физического объема  ¦   в %   ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦
¦                             ¦ к пре-  ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦дыдущему ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦  году   ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦4. Доля муниципального       ¦    %    ¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦
¦сектора в общем выпуске      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦продукции сельского хозяйства¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦сельскохозяйственными        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦организациями                ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦5. Инвестиции в основной     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦капитал организаций          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦муниципальной формы          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦собственности за счет всех   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦источников финансирования,   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦всего                        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- в действующих ценах        ¦млн. руб.¦  32,6  ¦  91,3  ¦ 198    ¦
¦каждого года                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦                             ¦   в %   ¦   2,6  ¦   2,8  ¦   2,2  ¦
¦                             ¦ к пре-  ¦    р.  ¦    р.  ¦    р.  ¦
¦                             ¦дыдущему ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦  году   ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦6. Доля муниципального       ¦    %    ¦   0,9  ¦   2,1  ¦   3,1  ¦
¦сектора в общем объеме       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦инвестиций в основной капитал¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦по г. Курчатову              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦7. Из общего объема          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦инвестиций в основной капитал¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦организаций муниципальной    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦формы собственности за счет  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦всех источников              ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦финансирования, в том числе: ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦- по отраслям экономики      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦промышленность               ¦млн. руб.¦   5,3  ¦   9,3  ¦   9,8  ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦транспорт                    ¦млн. руб.¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦жилищно-коммунальное         ¦млн. руб.¦   2,1  ¦   2    ¦   1,3  ¦
¦хозяйство                    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦прочие                       ¦млн. руб.¦  25,2  ¦  80    ¦ 186,9  ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦8. Оборот розничной торговли ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦предприятий и организаций    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦муниципальной формы          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦собственности                ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- в действующих ценах        ¦млн. руб.¦   7,2  ¦   7,7  ¦   8,3  ¦
¦каждого года                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦                             ¦  в % к  ¦ 106,7  ¦  98,3  ¦ 101    ¦
¦                             ¦  пре-   ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦дыдущему ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦ году в  ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦сопоста- ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦  вимых  ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦  ценах  ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦в том числе:                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- продовольственные товары   ¦млн. руб.¦   6,7  ¦   7,2  ¦   7,8  ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- непродовольственные товары ¦млн. руб.¦   0,5  ¦   0,5  ¦   0,5  ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦9. Доля муниципального       ¦    %    ¦   1,3  ¦   1,1  ¦   1,0  ¦
¦сектора в общем объеме       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦розничной торговли по        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦субъекту Российской Федерации¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦10. Объем платных услуг      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦населению организаций        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦муниципальной формы          ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦собственности                ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- в действующих ценах        ¦млн. руб.¦ 185,7  ¦ 245    ¦ 278    ¦
¦каждого года                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦                             ¦   в %   ¦ 105,4  ¦ 114,5  ¦ 100    ¦
¦                             ¦ к пре-  ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦дыдущему ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦ году в  ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦сопоста- ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦  вимых  ¦        ¦        ¦        ¦
¦                             ¦  ценах  ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦11. Доля предприятий и       ¦    %    ¦  56    ¦  56    ¦  54    ¦
¦организаций муниципальной    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦формы собственности в общем  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦объеме платных услуг         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦населению по г. Курчатову    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦12. Среднесписочная          ¦  чел.   ¦3976    ¦3976    ¦3976    ¦
¦численность работающих       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦на муниципальных             ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦предприятиях - всего         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦13. Доля занятых в           ¦    %    ¦  17,1  ¦  17,9  ¦  18    ¦
¦организациях муниципальной   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦формы собственности в общей  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦численности занятых по городу¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦14. Численность муниципальных¦  чел.   ¦ 125    ¦ 129    ¦ 128    ¦
¦служащих, среднегодовая      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦15. Доля муниципальных       ¦    %    ¦   3,1  ¦   3,2  ¦   3,2  ¦
¦служащих в численности       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦работников организаций       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦муниципальной собственности  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦16. Фонд начисленной         ¦млн. руб.¦ 161,6  ¦ 170,3  ¦ 192    ¦
¦заработной платы работников  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦организаций муниципального   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦сектора экономики            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦Доля государственного        ¦    %    ¦   7,7  ¦   6,8  ¦   7,1  ¦
¦сектора экономики в фонде    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦начисленной заработной платы ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦работников                   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦Закупки продукции для        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦муниципальных нужд           ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦1. Закупки для муниципальных ¦млн. руб.¦ 210,9  ¦ 100,3  ¦ 276,6  ¦
¦нужд, осуществляемые за счет ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦средств местного бюджета,    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦всего                        ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦в том числе:                 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- электроэнергии             ¦млн. руб.¦   4,2  ¦   5,4  ¦   6,2  ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- топлива (нефть, природный  ¦млн. руб.¦   0,6  ¦   0    ¦   0    ¦
¦газ, бензин автомобильный,   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦топливо дизельное, мазут     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦топочный, уголь и пр.)       ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- отопление                  ¦млн. руб.¦  24,5  ¦  13,6  ¦   8,2  ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- подрядные работы           ¦млн. руб.¦  84,2  ¦  25,2  ¦ 189,2  ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- прочие                     ¦млн. руб.¦  97,4  ¦  56,1  ¦  73    ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦Эффективность использования  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦государственной собственности¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦Средства, получаемые от      ¦млн. руб.¦   0,690¦   0,200¦   0,800¦
¦продажи государственного     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦имущества                    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦Доходы от использования      ¦млн. руб.¦   4,859¦   5,831¦   5,370¦
¦имущества, находящегося в    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦государственной собственности¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦из них:                      ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- дивиденды по акциям,       ¦млн. руб.¦   -    ¦   -    ¦   -    ¦
¦принадлежащим государству    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------------------+---------+--------+--------+--------+
¦- средства, получаемые от    ¦млн. руб.¦   4,859¦   5,831¦   5,370¦
¦сдачи в аренду имущества,    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦находящегося в               ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦государственной собственности¦         ¦        ¦        ¦        ¦
L-----------------------------+---------+--------+--------+---------










Приложение N 3

к решению

Курчатовской городской Думы

от 26 декабря 2006 г. N 89



ПРОГНОЗ

СВОДНОГО ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА

ПО ГОРОДУ КУРЧАТОВУ на 2007 ГОД



(тыс. руб.)

-----------------------------------------------------T-----------¬
¦                      Показатели                    ¦ 2007 год  ¦
¦                                                    ¦  прогноз  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦                           2                        ¦     3     ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦                        Доходы                      ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Прибыль (убыток) - сальдо                           ¦  2066700  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе прибыль прибыльных предприятий          ¦  2066700  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Амортизационные отчисления                          ¦   635000  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Налоговые доходы (без налога на прибыль)            ¦   685674  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦из них:                                             ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦налоги на совокупный доход                          ¦    26270  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦налог на доходы физических лиц                      ¦   319780  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦налоги на имущество                                 ¦   308770  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦земельный налог                                     ¦    25853  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦госпошлина                                          ¦     5001  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Неналоговые доходы                                  ¦     8300  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Средства экологического фонда                       ¦     1200  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Средства единого социального налога                 ¦   229975  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Средства пенсионного фонда                          ¦   380650  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Прочие доходы                                       ¦  2463710  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Итого доходов                                       ¦  6471209  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным     ¦   125426  ¦
¦уровнем власти                                      ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Средства, передаваемые на федеральный уровень власти¦   805550  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦в федеральный бюджет                                ¦   329570  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦часть единого социального налога, централизуемая    ¦   475980  ¦
¦государственными внебюджетными фондами              ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Средства, получаемые от федерального уровня власти  ¦   680124  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦из федерального бюджета                             ¦   213704  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦от государственных внебюджетных фондов              ¦   466420  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Сальдо финансовых взаимоотношений с региональным    ¦   777458  ¦
¦уровнем власти                                      ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Средства, передаваемые на региональный уровень      ¦   988700  ¦
¦власти                                              ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦в региональный бюджет                               ¦   944677  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦территориальный фонд медицинского страхования       ¦    44023  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Средства, получаемые от регионального уровня власти ¦   211242  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦из регионального бюджета                            ¦   161867  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦прочие поступления                                  ¦    49375  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Всего доходов                                       ¦  5568325  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦                       Расходы                      ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Средства, остающиеся в распоряжении организаций     ¦  2255300  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Затраты на государственные инвестиции               ¦   198000  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Государственные субсидии, субвенции                 ¦   124887  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦из них на:                                          ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦сельское хозяйство                                  ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Расходы на социально-культурные мероприятия,        ¦   868052  ¦
¦финансируемые за счет городского бюджета, а также   ¦           ¦
¦средств внебюджетных фондов                         ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦из них:                                             ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦образование                                         ¦   178380  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦культура, искусство, средства массовой информации   ¦    13465  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦здравоохранение и физкультура                       ¦     4300  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦социальная политика                                 ¦   671907  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦в том числе:                                        ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦пенсионное обеспечение                              ¦   441620  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦государственные пособия и компенсационные выплаты   ¦    45498  ¦
¦населению                                           ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦социальное страхование                              ¦   122649  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦медицинское страхование                             ¦    62140  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Национальная безопасность и правоохранительная      ¦     6024  ¦
¦деятельность                                        ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Общегосударственные расходы                         ¦           ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦в т.ч. другие общегосударственные расходы           ¦    31155  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Прочие расходы, включая целевые бюджетные фонды     ¦    33243  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Всего расходов                                      ¦  3516661  ¦
+----------------------------------------------------+-----------+
¦Превышение доходов над расходами (+) или            ¦ +2051664  ¦
¦расходов над доходами (-)                           ¦           ¦
L----------------------------------------------------+------------










ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ города КУРЧАТОВА на 2007 ГОД



Институциональная структура города Курчатова



На 1 января 2006 года количество организаций, зарегистрированных на территории МО "Город Курчатов", составило 573 единицы.

На начало 2006 года количество муниципальных предприятий составило 8 единиц в связи с созданием муниципального предприятия "ЕИРКЦ".

Прогноз на 2007 год по муниципальным предприятиям увеличен на одно предприятие в связи с выделением подразделения МУП ЖКХ в отдельное предприятие МУП "Городская баня".

Так как филиал концерна "Росэнергоатом" "Курская атомная станция" является градообразующим предприятием МО "Город Курчатов" (удельный вес в общем объеме промышленного производства города составляет 89%), то дальнейшее развитие города зависит от перспективы развития Курской АС.



Промышленность



С 2005 года введены новые коды по видам экономической деятельности (ОКВЭД). в соответствии с ОКВЭД промышленные предприятия города сгруппированы следующим образом:

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 7 организаций;

- металлургическое производство - 1 организация;

- производство пищевых продуктов - 2 организации.

Оценка 2006 года по объему промышленной продукции составила в действующих ценах 15022080 тыс. рублей, или 88,3% в сопоставимых ценах к январю - декабрю 2005 года. Снижение объемов произошло вследствие того, что на Курской АС проводятся плановые ремонтные работы. До конца текущего года выработка электроэнергии составит 24170 млн. кВт.ч - на 11% меньше, чем за соответствующий период 2005 года. Удельный вес объемов Курской АС в общем объеме отгруженных товаров составляет 89%.

По виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов" достигнут рост производства товаров на 4,4%. По хлебокомбинату - на 24%, за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции и сферы реализации выпускаемой продукции. Индекс цен составил 90% в связи с установлением ценовых скидок для оптовых покупателей (медсанчасть, управление детских дошкольных учреждений).

Производство макаронных изделий увеличено на 4%. Индекс цен составил 85% в связи с реализацией продукции оптовым покупателям.

По виду "Металлургическое производство и производство готовых изделий" снижение на 30% объясняется тем, что в 2005 году завод "Вектор" выпускал одного вида продукцию по заказу Российских железных дорог (темп роста 160,7%), а в текущем году завод также по заказу Российских железных дорог осваивает выпуск другого вида продукции, но уже в меньшем объеме.

Прогноз на 2007 год в целом по городу рассчитан с уровнем роста к 2006 году на 10%. Рост объема обусловлен сокращением плановых ремонтных работ на действующих энергоблоках Курской АС, в связи с чем выработка электроэнергии в 2007 году составит 26986 млн. кВт.ч, или 111,7%.



Строительство



Объем инвестиций в основной капитал в 2006 году увеличится на 7,3% и составит 4275200 тыс. рублей. Увеличение инвестиций произойдет за счет роста капвложений по направлению реконструкции и строительства объектов производственного назначения, а именно по Курской АС - 3611600 тыс. рублей (удельный вес в общем объеме 84,5%).

Объем инвестиций на 2007 год прогнозируется с ростом 33% в связи с увеличением объема финансирования на реконструкции объектов производственного назначения по Курской АС, а также объектов социальной инфраструктуры (вторая очередь Дворца культуры, вторая нитка Дичнянского водовода, 3-я нитка хозфекального коллектора от КНС-6 до очистных сооружений города).

Объем подрядных строительных работ в 2006 году сократится на 21,3% и составит 1331093 тыс. рублей. Снижение объемов строительного производства в городе объясняется тем, что финансирование 5-го энергоблока Курской АС сокращается с каждым годом. Обеспечить высококвалифицированных строителей необходимым объемом работ в городе не представляется возможным.

Организации вынуждены искать объемы за пределами города и области.

Прогноз на 2007 по подрядным работам рассчитан со снижением на 3% к уровню 2006 года.



Финансы



С изменением статуса с марта 2002 года ГП "Курская АЭС" на филиал концерна "Росэнергоатом" "Курская атомная станция" последняя не является собственником полученной прибыли и осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии со сметой, утвержденной центральным офисом концерна. Поэтому в отдел статистики представляется отчет по балансовой прибыли с отрицательным результатом, что не отражает реальное положение дел.

Для целей налогообложения используется консолидированная выручка компании.

Расчет налога по прибыли и осуществление его платежей производятся центральным офисом концерна.

Расчет финансового результата по городу рассчитывался без результатов Курской АС.



Товарооборот, платные услуги



В 2006 году ожидается рост товарооборота на 17% к уровню 2005 года. Причиной ожидаемого роста является то, что объем товарооборота в текущем году статистикой будет учитываться по месту нахождения торговых предприятий (имеется в виду "Магнит" - Краснодарский край, "Провиант эконом" - Белгородская область). Кроме того, в 2006 году открылось новое торговое предприятие: супермаркет "Курчатов". Прогноз составлен с ростом 4% к текущему периоду. По прогнозируемому году предполагается открытие торговых предприятий в количестве 6 единиц (в том числе торгового комплекса "Европа").

Оценка 2006 года по объему платных услуг рассчитана с уровнем роста в 15,8% к 2005 году. За анализируемый период в городе вновь открылись 6 предприятий, оказывающих парикмахерские услуги, прачечная, телеателье.

На 2007 год рост платных услуг прогнозируется на уровне 4% к предыдущему году.



Труд



В 2006 году произошло уменьшение численности занятых во всех секторах экономики в связи с сокращением численности индивидуальных предпринимателей, численности работающих по крупным и средним предприятиям.

Начисленная заработная плата на предприятиях и в организациях города в 2006 году составила 10584 рублей в месяц на одного работающего, рост к 2005 году - на 21%. Размер реальной средней заработной платы (начисленной) по сравнению с 2005 годом вырос на 11%.

Уровень средней заработной платы по секторам экономики различен. Доминирующей отраслью является промышленность, где средняя заработная плата составила 14387 рублей, в строительстве 8026 рублей, в здравоохранении 6874 рубля и образовании 4200 рублей.

Прогнозом на 2007 год предусмотрен рост среднемесячной заработной платы в целом по городу на 9% и составит 11488 рублей.



Помощник Главы города -

начальник отдела экономики и цен

Р.А.КУЗНЕЦОВА









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости